贵州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度收支决算总计5115.82 万元，与2021年相比，增加147.02万元，增长2.96%，主要原因是：年初结转和结余较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局  2022年度收入合计3414.15万元，其中：财政拨款收入3319.63万元，占97.23%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入94.52万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度支出合计4325.54万元，其中：基本支出1609.91 万元，占37.22%；项目支出2715.63万元，占62.78%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度财政拨款收支决算总计5021.30万元。与2021年相比，增加191.49万元，增长3.96%，主要原因是：年初结转和结余较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4252.85万元，占本年支出合计的98.32 %。与2021年相比，增加1413.07万元，增长49.76%，主要原因是：本年度项目较多，支出金额大。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）105.02万元，占2.47%；卫生健康支出（类）69.66万元，占1.64%；节能环保支出（类）35.82万元，占0.84%；农林水支出（类）3977.11万元，占93.52%；住房保障支出（类）65.23万元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3319.63万元，支出决算为3319.63万元，完成年初预算的100%。其中:

1. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为80.02万元，支出决算为80.02万元，完成年初预算的100%。

2. 208（类）05（款）06（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。

3. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为69.66万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的100%。

4. 211（类）04（款）06（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

5. 213（类）02（款）04（项）。年初预算为1377.60万元，支出决算为1377.60万元，完成年初预算的100%。

6. 213（类）02（款）06（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%。

7. 213（类）02（款）07（项）。年初预算为836.13万元，支出决算为836.13万元，完成年初预算的100%。

8. 213（类）02（款）09（项）。年初预算为795.30万元，支出决算为795.30万元，完成年初预算的100%。

9. 213（类）02（款）11（项）。年初预算为42.31万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的100%。

10. 213（类）02（款）34（项）。年初预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的100%。

11. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为65.24万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1609.91万元，其中：

（一）人员经费1509.68万元，主要包括：基本工资321.94万元、津贴补贴64.89万元、奖金537.97万元、绩效工资204.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.03万元、职业年金缴费25.00万元、职工基本医疗保险缴费69.66万元、住房公积金65.23万元、退休费128.55万元、生活补助12.18万元。

（二）公用经费100.23万元，主要包括：办公费17.84万元、水费0.50万元、电费0.50万元 、邮电费6.82万元、差旅费8.93万元、公务接待费4.26万元、福利费48.14万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出1.24万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00 万元，支出决算为16.26万元，完成预算的95.65 %，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算16.26万元，比上年减少2.74万元，降低14.41%，减少主要原因是：厉行节约经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.00 万元，占“三公”经费支出总额的70.59%，比上年减少2.38万元，降低16.54%，减少主要原因是：厉行节约经费开支；公务接待费支出4.26万元，占“三公”经费支出总额的29.41 %，比上年减少0.36万元，降低7.81%，减少主要原因是：厉行节约经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费12.00万元。主要用于燃油费、过路费、维修（护）费及车辆年检等：2022年，贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算5.00万元，支出决算4.26万元，完成预算的85.23%。具体是：国内公务接待支出4.26万元，主要是：省林业局等上级部门到我单位进行检查、指导工作业务人员，州、县林业局及其他业务相关部门到我单位开展业务工作人员，其他自然保护区到我单位交流学习工作人员。2022年国内公务接待56余批次，264余人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局  2022年度机关运行经费支出100.23万元，比上年103.18万元减少2.95万元，降低2.86%，主要原因是：厉行节约经费开支。 

（二）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：各基层站日常巡护用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计35个项目进行了绩效自评，涉及资金4743.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：

附件1：贵州省黔东南州雷公山国家级自然保护区管理局2022年决算公开报表.pdf

附件2：贵州雷公山国家级自然保护区管理局2022年项目支出绩效目标自评表（1-35）.xlsx